Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7287 |
Data de lançamento: |
23/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE SEGUROS DE PASSAGEIROS DE VEÍCULO VAN DUCATO PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO |
0,00 |
210.599,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2017 |
DESPESA REFERENTE SEGUROS DE PASSAGEIROS DE VEÍCULO VAN DUCATO PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO |
210.599,00 |
|
|
| 23/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO EMP.7287/2017 |
|
210.599,00 |
|
| 23/05/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMPE.7287/2017 |
|
-210.599,00 |
|
| 23/05/2017 |
A MAIOR |
-210.599,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
