| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7336 | Data de lançamento: | 23/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3225/2017 EM ANEXO | 0,00 | 493,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3225/2017 EM ANEXO | 493,74 | ||
| 23/05/2017 | LIQUIDAÇ~ÇAO NT 6206 | 493,74 | ||
| 26/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7336/2017 CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA - EPP - 54491 | 493,74 | ||
| TOTAL | 493,74 | 493,74 | 493,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
