Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IONE TEREZINHA BORDIGNON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7340 |
Data de lançamento: |
23/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE FLORES DESRTINADAS PARA DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DIAS DAS MÃES CFE ORDEM DE COMPRA No 3229/2017 EM ANEXO |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE FLORES DESRTINADAS PARA DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DIAS DAS MÃES CFE ORDEM DE COMPRA No 3229/2017 EM ANEXO |
190,00 |
|
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| 23/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 015.221.865 |
|
190,00 |
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| 31/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7340/2017
IONE TEREZINHA BORDIGNON - 46381 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
