Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7356 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 215/75R16C DESTINADO PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8584 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 3269/2017 EM ANEXO |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 215/75R16C DESTINADO PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8584 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 3269/2017 EM ANEXO |
780,00 |
|
|
| 24/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1516 |
|
780,00 |
|
| 07/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7356/2017
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA - 50810 |
|
|
780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
