Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7358 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65 R14 DESTINADOS PARA VEÍCULO CORSA PLACAS IPG-8318 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3270/2017 EM ANEXO |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65 R14 DESTINADOS PARA VEÍCULO CORSA PLACAS IPG-8318 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3270/2017 EM ANEXO |
600,00 |
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| 24/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1518 |
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600,00 |
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| 05/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7358/2017
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA - 50810 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
