Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7362 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇ~EOS DEE RAMAIS TELEFÔNICOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 3294/2017 EM ANEXO |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇ~EOS DEE RAMAIS TELEFÔNICOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 3294/2017 EM ANEXO |
95,00 |
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| 24/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 238 |
|
95,00 |
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| 10/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7362/2017
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 |
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95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
