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Exercício: 2017
Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7369	Data de lançamento:	24/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAIS E,LINHAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3299/2017 EM ANEXO	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAIS E,LINHAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3299/2017 EM ANEXO	150,00
24/05/2017	LIQUIDAÇÃO NT 232		150,00
10/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7369/2017 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196			134,23
10/07/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7369/2017			15,77
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	10/07/2017	15,77		Lançada
TOTAL		15,77