Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7385 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES DE IDEINTIFICAÇÃO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3280/2017 EM ANEXO |
0,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES DE IDEINTIFICAÇÃO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3280/2017 EM ANEXO |
175,00 |
|
|
| 24/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1539 |
|
175,00 |
|
| 28/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7385/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
|
|
175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
