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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7388 Data de lançamento: 24/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES DE IDEINTIFICAÇÃO PARA SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM No 3284/2017 EM ANEXO 0,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES DE IDEINTIFICAÇÃO PARA SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM No 3284/2017 EM ANEXO 175,00
24/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 1535 175,00
28/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7388/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.