Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7391 |
Data de lançamento: |
24/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES PARA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA No 3287/2017 EM ANEXO |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTÕES PARA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA No 3287/2017 EM ANEXO |
140,00 |
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| 24/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1544 |
|
140,00 |
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| 28/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7391/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
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118,30 |
| 28/06/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7391/2017 |
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21,70 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
28/06/2017 |
21,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
21,70 |
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