Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
740 |
Data de lançamento: |
26/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.02.00.00 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PROFES.-60% FUNDEB RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 |
0,00 |
6.485,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 |
6.485,28 |
|
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| 26/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 01/2017 |
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6.485,28 |
|
| 30/01/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 740/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
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6.485,28 |
| TOTAL |
6.485,28 |
6.485,28 |
6.485,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
