| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 7405 | Data de lançamento: | 24/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3275/2017 EM ANEXO | 269,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3275/2017 EM ANEXO | 269,90 | ||
| 24/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 8117 | 269,90 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7405/2017 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 269,90 | ||
| TOTAL | 269,90 | 269,90 | 269,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
