| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7409 | Data de lançamento: | 24/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PULVERIZADOR STIHL DESTINADO PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3266/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 PULVERIZADOR STIHL DESTINADO PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3266/2017 EM ANEXO | 1.630,00 | ||
| 24/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3488 | 1.630,00 | ||
| 31/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7409/2017 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME - 84351 | 1.630,00 | ||
| TOTAL | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
