| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
| Número do empenho: | 7426 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO No 52/2017/TOMADA DE PREÇOS No 02/2017 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.070,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO No 52/2017/TOMADA DE PREÇOS No 02/2017 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.070,60 | ||
| 25/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 169689 | 2.070,60 | ||
| 05/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7426/2017 CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA - 418 | 2.070,60 | ||
| TOTAL | 2.070,60 | 2.070,60 | 2.070,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
