Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7458
Data de lançamento:
25/05/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS INSTALAÇ~EOS DE LINHAS TELEFÔNICA E RAMAIS EM POSTOS DE SAÚDE E,FARMÁCIA POPULAR CFE ORDEM DE COMPRA NO 3313/2017 EM ANEXO
0,00
275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS INSTALAÇ~EOS DE LINHAS TELEFÔNICA E RAMAIS EM POSTOS DE SAÚDE E,FARMÁCIA POPULAR CFE ORDEM DE COMPRA NO 3313/2017 EM ANEXO
275,00
25/05/2017
LIQUIDAÇÃO NT 239
275,00
26/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2017
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196
267,33
26/06/2017
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 7458/2017
7,67
TOTAL
275,00
275,00
275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
