| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7464 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE S/FIO DESTINADO PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3319/2017 EM ANEXO | 0,00 | 218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE S/FIO DESTINADO PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3319/2017 EM ANEXO | 218,00 | ||
| 25/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 395 | 218,00 | ||
| 29/05/2017 | ESTORNO LIQUID.EMP.7464/2017 | -218,00 | ||
| 29/05/2017 | CANCELADO | -218,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
