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Última atualização realizada em 26/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7494 Data de lançamento: 25/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL. 0,00 14.732,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL. 14.732,00
13/07/2017 LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SEC DE OBRAS (PEDRO NOVACOSKI) PATRIMONIO NF 000.000.642 2.405,00
31/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7494/2017 - REF.NF 000.000.642/2017 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 2.405,00
12/09/2017 LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO OBRAS CFE NF 000.000.898 1.602,00
15/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7494/2017 - REF.NF 000.000.898/2017 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 1.602,00
04/10/2017 LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 000.000.928 1.695,00
18/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7494/2017 - REF. NF 000.000.928/2017 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 1.695,00
16/11/2017 LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 000.001.612 2.260,00
21/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7494/2017 - REF. NF Nº 000.001.612/2017 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 2.260,00
26/12/2017 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 000.002.164 3.955,00
28/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7494/2017 - REF. NF Nº 000.002.164/2017 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 3.955,00
29/12/2017 ESTORNO DE SALDO DEVIDO A MERCADORIA TER SIDO ENTREGUE A MENOR,CFE OFICIO:1108/2017 E MEMORANDO Nº 86/2017 -2.815,00
TOTAL 11.917,00 11.917,00 11.917,00
SALDO A PAGAR 0,00


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