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Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7494	Data de lançamento:	25/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL.	0,00	14.732,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2017 PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL.	14.732,00
13/07/2017	LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SEC DE OBRAS (PEDRO NOVACOSKI) PATRIMONIO NF 000.000.642		2.405,00
31/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7494/2017 - REF.NF 000.000.642/2017 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158			2.405,00
12/09/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO OBRAS CFE NF 000.000.898		1.602,00
15/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7494/2017 - REF.NF 000.000.898/2017 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158			1.602,00
04/10/2017	LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 000.000.928		1.695,00
18/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7494/2017 - REF. NF 000.000.928/2017 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158			1.695,00
16/11/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 000.001.612		2.260,00
21/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7494/2017 - REF. NF Nº 000.001.612/2017 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158			2.260,00
26/12/2017	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 000.002.164		3.955,00
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7494/2017 - REF. NF Nº 000.002.164/2017 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158			3.955,00
29/12/2017	ESTORNO DE SALDO DEVIDO A MERCADORIA TER SIDO ENTREGUE A MENOR,CFE OFICIO:1108/2017 E MEMORANDO Nº 86/2017	-2.815,00
TOTAL		11.917,00	11.917,00	11.917,00
SALDO A PAGAR				0,00