| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MOISES ANTONIO KAFER |
| Número do empenho: | 75 | Data de lançamento: | 12/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ENTRE RIOS DO SUL NO DIA 10 JANEIRO/2017 LEVAR CONSELHEIRA E ASSISTENTE SOCIAL Á INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 35,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2017 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ENTRE RIOS DO SUL NO DIA 10 JANEIRO/2017 LEVAR CONSELHEIRA E ASSISTENTE SOCIAL Á INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 35,90 | ||
| 12/01/2017 | LIQUIDAÇÃO CUPOM 088554 | 35,90 | ||
| 19/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2017 MOISES ANTONIO KAFER - 97493 | 35,90 | ||
| TOTAL | 35,90 | 35,90 | 35,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
