MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ENTRE RIOS DO SUL NO DIA 10 JANEIRO/2017 LEVAR CONSELHEIRA E ASSISTENTE SOCIAL Á INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
35,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2017
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ENTRE RIOS DO SUL NO DIA 10 JANEIRO/2017 LEVAR CONSELHEIRA E ASSISTENTE SOCIAL Á INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
35,90
12/01/2017
LIQUIDAÇÃO CUPOM 088554
35,90
19/01/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 75/2017
MOISES ANTONIO KAFER - 97493
35,90
TOTAL
35,90
35,90
35,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
