Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7619	Data de lançamento:	25/05/2017
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMACIA POPULAR FEDERAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2017		11.673,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2017	11.673,11
25/05/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 05/2017		11.673,11
25/05/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			50,13
25/05/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			116,92
25/05/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			999,31
29/05/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7619/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257			10.506,75
TOTAL		11.673,11	11.673,11	11.673,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	25/05/2017	50,13		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25/05/2017	116,92		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	25/05/2017	999,31		Lançada
TOTAL		1.166,36