Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2017 |
57.998,87 |
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| 25/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 05/2017 |
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57.998,87 |
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| 25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
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30,94 |
| 25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
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95,65 |
| 25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
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538,61 |
| 25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
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789,33 |
| 25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
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5.691,88 |
| 25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
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9.135,47 |
| 29/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7629/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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41.716,99 |
| TOTAL |
57.998,87 |
57.998,87 |
57.998,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
