| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 7639 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2017 | 0,00 | 2.208,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2017 | 2.208,47 | ||
| 25/05/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 05/2017 | 2.208,47 | ||
| 09/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7639/2017 FUNDO FASSM - 1325 | 2.208,47 | ||
| TOTAL | 2.208,47 | 2.208,47 | 2.208,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
