| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7642 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2017 | 2.582,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2017 | 2.582,48 | ||
| 25/05/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 05/2017 | 2.582,48 | ||
| 25/05/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO | 33,45 | ||
| 25/05/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO | 232,42 | ||
| 29/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7642/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.316,61 | ||
| TOTAL | 2.582,48 | 2.582,48 | 2.582,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 25/05/2017 | 33,45 | Lançada | |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 25/05/2017 | 232,42 | Lançada | |
| TOTAL | 265,87 |
