| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 7672 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2017 | 0,00 | 74,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2017 | 74,80 | ||
| 25/05/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 05/2017 | 74,80 | ||
| 09/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7672/2017 FUNDO FASSM - 1325 | 74,80 | ||
| TOTAL | 74,80 | 74,80 | 74,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
