| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILMAR BARCAROL |
| Número do empenho: | 7682 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3334/2017 EM ANEXO | 0,00 | 519,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3334/2017 EM ANEXO | 519,94 | ||
| 25/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 7725 | 519,94 | ||
| 11/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7682/2017 DILMAR BARCAROL - 86861 | 519,94 | ||
| TOTAL | 519,94 | 519,94 | 519,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
