| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 |
| Número do empenho: | 7684 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 75AH DESTINADAS PARA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE PLACAS IQY-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3356/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 75AH DESTINADAS PARA CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE PLACAS IQY-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3356/2017 EM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 25/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 015.247.397 | 1.100,00 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7684/2017 LUCIANO DAVI PIOVESAN 90017862000 - 93355 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
