| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7712 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO DA USINA DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 3365/2017 EM ANEXO | 0,00 | 107,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO DA USINA DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 3365/2017 EM ANEXO | 107,00 | ||
| 25/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 9777 | 107,00 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7712/2017 IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME - 62 | 107,00 | ||
| TOTAL | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
