SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3372/2017 EM ANEXO
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3372/2017 EM ANEXO
35,00
25/05/2017
LIQUIDAÇÃO NT 5079
35,00
07/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7719/2017
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.