| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M |
| Número do empenho: | 7722 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2017 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS REFERENTE AO SISTEMA GUD - GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA | 0,00 | 6.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2017 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS REFERENTE AO SISTEMA GUD - GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA | 6.400,00 | ||
| 26/06/2017 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE - DANFE. 000.001.703 | 6.400,00 | ||
| 26/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7722/2017 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI - 97841 | 6.400,00 | ||
| TOTAL | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
