| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
| Número do empenho: | 7724 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS-2558. | 0,00 | 7.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS-2558. | 7.080,00 | ||
| 11/07/2017 | LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO IRS 2558 | 7.080,00 | ||
| 11/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7724/2017 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 3332 | 7.080,00 | ||
| TOTAL | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
