Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7729 |
Data de lançamento: |
25/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365, |
0,00 |
4.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365, |
4.920,00 |
|
|
| 29/06/2017 |
SEGURO VEICULO EDUCACAO. |
|
4.920,00 |
|
| 30/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7729/2017
GENTE SEGURADORA S/A - 93097 |
|
|
4.920,00 |
| TOTAL |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
