Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7760 |
Data de lançamento: |
25/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CELULARES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE CELULARES DESTA PREFEITURA MES DE MAIO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
1.944,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2017 |
DESPESAS REFERENTE CELULARES DESTA PREFEITURA MES DE MAIO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
1.944,73 |
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25/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.709.286 |
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1.944,73 |
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07/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7760/2017
VIVO S.A. - 42424 |
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1.944,73 |
TOTAL |
1.944,73 |
1.944,73 |
1.944,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.