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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRA MARA BORTOLOSSI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7779	Data de lançamento:	26/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO COMDICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	FUNCRIANÇA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DOS PALESTRANTES QUE VIERAM PARTICIPAR DO 1o SEMINÁRIO REGIONAL DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS,REALIZADO EM 23 DE MAIO/2017 NO AUDITÓRIO DA URI CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	289,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DOS PALESTRANTES QUE VIERAM PARTICIPAR DO 1o SEMINÁRIO REGIONAL DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS,REALIZADO EM 23 DE MAIO/2017 NO AUDITÓRIO DA URI CFE COMPROVANTES EM ANEXO	289,33
26/05/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DOS PALESTRANTES QUE VIERAM PARTICIPAR DO 1o SEMINÁRIO REGIONAL DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS,REALIZADO EM 23 DE MAIO/2017 NO AUDITÓRIO DA URI CFE COMPROVANTES EM ANEXO		289,33
05/07/2017	ESTORNO LIQU EMP.		-289,33
05/07/2017	CANCELADO	-289,33
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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