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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PH & C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7803	Data de lançamento:	26/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO IMPERMEAVÉL EM NYLON,COM BORDADO NO PEITO COM BRASÃO BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO SUL E COSTAS BOMBEIRO MILITAR RS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS.	0,00	3.836,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2017	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO IMPERMEAVÉL EM NYLON,COM BORDADO NO PEITO COM BRASÃO BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO SUL E COSTAS BOMBEIRO MILITAR RS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS.	3.836,25
25/07/2017	LIQUIDADO POR SGT GELSON LUIZ SANTOS 1º SGT QPM2 AAT-CB FREDERICO WESTPHALEN CFE NF 000.000.951		3.836,25
02/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7803/2017 PH & C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA - 3229			3.836,25
TOTAL		3.836,25	3.836,25	3.836,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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