| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PH & C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA |
| Número do empenho: | 7803 | Data de lançamento: | 26/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CONJUNTO IMPERMEAVÉL EM NYLON,COM BORDADO NO PEITO COM BRASÃO BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO SUL E COSTAS BOMBEIRO MILITAR RS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS. | 0,00 | 3.836,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO IMPERMEAVÉL EM NYLON,COM BORDADO NO PEITO COM BRASÃO BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO SUL E COSTAS BOMBEIRO MILITAR RS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS. | 3.836,25 | ||
| 25/07/2017 | LIQUIDADO POR SGT GELSON LUIZ SANTOS 1º SGT QPM2 AAT-CB FREDERICO WESTPHALEN CFE NF 000.000.951 | 3.836,25 | ||
| 02/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7803/2017 PH & C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA - 3229 | 3.836,25 | ||
| TOTAL | 3.836,25 | 3.836,25 | 3.836,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
