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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078

Dados do Empenho

Número do empenho:	7855	Data de lançamento:	26/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	IGD-M - BOLSA FAMÍLIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL E APLICAÇÃO ADESIVA MICROPERFURADO NA PORTA DE ENTRADA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL-CRAS BOLSA FAMÍLIA.	0,00	330,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL E APLICAÇÃO ADESIVA MICROPERFURADO NA PORTA DE ENTRADA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL-CRAS BOLSA FAMÍLIA.	330,40
25/07/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 201700000000024		237,50
26/07/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NF 201700000000029		330,40
26/07/2017	nf cancelada 2017000000000024		-237,50
07/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7855/2017 VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589			330,40
TOTAL		330,40	330,40	330,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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