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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078

Dados do Empenho

Número do empenho:	7856	Data de lançamento:	26/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	IGD-SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL -ARTE+APLICAÇÃO,VIDRAÇA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.	0,00	1.029,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL -ARTE+APLICAÇÃO,VIDRAÇA,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.	1.029,60
30/06/2017	LIQUIDAÇÃO EMP.7856		1.029,60
30/06/2017	ESTORNO LIQUID.EMP.1029,60		-1.029,60
30/06/2017	CANCELADO	-1.029,60
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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