Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7870 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 78/2017/PREGÃO PRESENCIAL No 47/2017 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO No 78/2017/PREGÃO PRESENCIAL No 47/2017 NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
117,00 |
|
|
| 29/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 6765 |
|
117,00 |
|
| 26/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7870/2017
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
|
|
117,00 |
| TOTAL |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
