| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 7897 | Data de lançamento: | 29/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 3395/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.013,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO CFE ORDEM DE COMPRA No 3395/2017 EM ANEXO | 1.013,60 | ||
| 29/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 11373 | 1.013,60 | ||
| 30/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7897/2017 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 1.013,60 | ||
| TOTAL | 1.013,60 | 1.013,60 | 1.013,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
