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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 79 Data de lançamento: 12/01/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE CHAVES,CILINDROS E FECHADURAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE,E POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRRO JARDIM PRIMAVERA,SÃO FRANCISCO DE PAULA E,BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 15/2017 EM ANEXO 0,00 918,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE CHAVES,CILINDROS E FECHADURAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE,E POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRRO JARDIM PRIMAVERA,SÃO FRANCISCO DE PAULA E,BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 15/2017 EM ANEXO 918,00
12/01/2017 LIQUIDAÇÃO NT 809 918,00
15/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2017 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 899,64
15/02/2017 Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 79/2017 18,36
TOTAL 918,00 918,00 918,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 15/02/2017 18,36 Lançada
TOTAL   18,36