| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 7901 | Data de lançamento: | 29/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 3399/2017 EM ANEXO | 97,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 3399/2017 EM ANEXO | 97,68 | ||
| 29/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 11374 | 97,68 | ||
| 30/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7901/2017 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 97,68 | ||
| TOTAL | 97,68 | 97,68 | 97,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
