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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7910 Data de lançamento: 29/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM AMBULÂNCIA DA SAMU PLACAS IQT-4067 CFE ORDEM DE COMPRA No 3416/2017 EM ANEXO 0,00 1.798,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM AMBULÂNCIA DA SAMU PLACAS IQT-4067 CFE ORDEM DE COMPRA No 3416/2017 EM ANEXO 1.798,00
29/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 14561 1.798,00
12/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7910/2017 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 1.798,00
TOTAL 1.798,00 1.798,00 1.798,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.