| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 796 | Data de lançamento: | 26/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 | 0,00 | 426,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 | 426,79 | ||
| 26/01/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 01/2017 | 426,79 | ||
| 06/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 796/2017 FUNDO FASSM - 1325 | 426,79 | ||
| TOTAL | 426,79 | 426,79 | 426,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
