| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7970 | Data de lançamento: | 30/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPARO EM VEÍCULO CELTA PLACAS ILG-3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3439/2017 EM ANEXO | 0,00 | 371,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPARO EM VEÍCULO CELTA PLACAS ILG-3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3439/2017 EM ANEXO | 371,00 | ||
| 30/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 015.297.380 | 371,00 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7970/2017 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA - ME - 95336 | 371,00 | ||
| TOTAL | 371,00 | 371,00 | 371,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
