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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EDITORA PLENUM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8009	Data de lançamento:	30/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE ASSINATURA PELO PERÍODO DE 02 ANOS DA REVISTA JURIS PLENUM OURO PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3490/2017 EM ANEXO	0,00	1.790,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2017	DESPESA REFERENTE ASSINATURA PELO PERÍODO DE 02 ANOS DA REVISTA JURIS PLENUM OURO PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3490/2017 EM ANEXO	1.790,00
30/05/2017	DESPESA REFERENTE ASSINATURA PELO PERÍODO DE 02 ANOS DA REVISTA JURIS PLENUM OURO PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3490/2017 EM ANEXO		1.790,00
30/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8009/2017 EDITORA PLENUM LTDA - 88391			1.790,00
TOTAL		1.790,00	1.790,00	1.790,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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