Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8010 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE ORDEM DE COMPRA No 3474/2017 EM ANEXO |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE ORDEM DE COMPRA No 3474/2017 EM ANEXO |
48,00 |
|
|
| 30/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 277 |
|
48,00 |
|
| 30/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8010/2017
POSTO DATERRA LTDA - 5066 |
|
|
48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
