| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8012 | Data de lançamento: | 30/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE HOST 05GB (12 ANUAL)-01.03.2017 Á 30.04.2017 DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA NO 3489/2017 EM ANEXO | 0,00 | 43,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | DESPESA REFERENTE HOST 05GB (12 ANUAL)-01.03.2017 Á 30.04.2017 DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA NO 3489/2017 EM ANEXO | 43,80 | ||
| 30/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 763 | 43,80 | ||
| 12/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8012/2017 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 | 42,92 | ||
| 12/06/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8012/2017 | 0,88 | ||
| TOTAL | 43,80 | 43,80 | 43,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 12/06/2017 | 0,88 | Lançada | |
| TOTAL | 0,88 |
