Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8012 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE HOST 05GB (12 ANUAL)-01.03.2017 Á 30.04.2017 DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA NO 3489/2017 EM ANEXO |
0,00 |
43,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
DESPESA REFERENTE HOST 05GB (12 ANUAL)-01.03.2017 Á 30.04.2017 DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA NO 3489/2017 EM ANEXO |
43,80 |
|
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| 30/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 763 |
|
43,80 |
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| 12/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8012/2017
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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42,92 |
| 12/06/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8012/2017 |
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|
0,88 |
| TOTAL |
43,80 |
43,80 |
43,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/06/2017 |
0,88 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,88 |
|
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