Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8015 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 2,5TB DESTINADO PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3477/2017 EM ANEXO |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 2,5TB DESTINADO PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3477/2017 EM ANEXO |
450,00 |
|
|
| 30/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 015.289.386 |
|
450,00 |
|
| 26/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8015/2017
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 42671 |
|
|
450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
