| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8017 | Data de lançamento: | 30/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO USB 3.0 WD/ELEMENTS DESTINADO PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3488/2017 EM ANEXO | 0,00 | 394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO USB 3.0 WD/ELEMENTS DESTINADO PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3488/2017 EM ANEXO | 394,00 | ||
| 30/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3505 | 394,00 | ||
| 07/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8017/2017 PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 | 394,00 | ||
| TOTAL | 394,00 | 394,00 | 394,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
