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Última atualização realizada em 12/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8019	Data de lançamento:	30/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACAS AML-5065 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3475/2017 EM ANEXO	0,00	54,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2017	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACAS AML-5065 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3475/2017 EM ANEXO	54,00
30/05/2017	LIQUIDAÇÃO NT 269		54,00
26/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8019/2017 POSTO DATERRA LTDA - 5066			54,00
TOTAL		54,00	54,00	54,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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