| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 802 | Data de lançamento: | 26/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMACIA POPULAR FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 | 2.639,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2017 | FOLHA FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 | 2.639,12 | ||
| 26/01/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 01/2017 | 2.639,12 | ||
| 26/01/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR | 70,37 | ||
| 30/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.568,75 | ||
| TOTAL | 2.639,12 | 2.639,12 | 2.639,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 26/01/2017 | 70,37 | Lançada | |
| TOTAL | 70,37 |
