Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
802 |
Data de lançamento: |
26/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMACIA POPULAR FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 |
0,00 |
2.639,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
FOLHA FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 |
2.639,12 |
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| 26/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 01/2017 |
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2.639,12 |
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| 26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR |
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70,37 |
| 30/01/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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2.568,75 |
| TOTAL |
2.639,12 |
2.639,12 |
2.639,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
26/01/2017 |
70,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
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70,37 |
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