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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GRACIELE PINHEIRO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8025	Data de lançamento:	31/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 30 DE MAIO/2017 PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE TUBERCULOSE DA MACRORREGIÃO NORTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 30 DE MAIO/2017 PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE TUBERCULOSE DA MACRORREGIÃO NORTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	45,00
31/05/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 30 DE MAIO/2017 PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE TUBERCULOSE DA MACRORREGIÃO NORTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO		45,00
02/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8025/2017 GRACIELE PINHEIRO DA SILVA - 4761			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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